| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130224 |
| Číslo faktúry: | FD /0137/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | MOVIR s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | zberný dvor-pletivo,drôt,kotva,skrutky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 181,81 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 05.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0137_13 |
| Zverejnené: | 23.05.2013 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 01:58.
