| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10130032 |
| Číslo faktúry: | FD /0135/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | REALSTAV-Slovakia spol. s |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | práce havar.stav.škola- ZoD č.27/03/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18536,72 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 21.05.2013 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 07:19.
