| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1306750 |
| Číslo faktúry: | FD /0133/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | SLOVGRAM |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | verejný prenos prostr.tech.zariade.-2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 33,50 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | na základe zmluvy č. 1215210 |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 05.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0133_13 |
| Zverejnené: | 20.05.2013 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 03:46.
