| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130069 |
| Číslo faktúry: | FD /0131/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | TOP-STAR s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | občer.30.4.13- zber odpadu škola |
| Fakturovaná suma s DPH: | 250,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | kotlíkový guľáš+chlieb- 300 ks |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0131_13 |
| Zverejnené: | 17.05.2013 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 22:20.
