| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0209/23 |
| Číslo zmluvy: | 455/2022 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
| Adresa: | Hlavná 19/11,04443 Budimír |
| IČO: | 51682826 |
| Predmet: | kúria-sanačná omietka-V.fakturácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5087,01 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 30.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 09.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0209_23 |
| Zverejnené: | 31.05.2023 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 05:14.
