Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 20:06.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0210/23
Číslo zmluvy: 449/2022
Objednávateľ: Obec Budimír
Dodávateľ: Budimírske služby s.r.o.,r.s.p.
Adresa: Hlavná 19/11,04443 Budimír
IČO: 51682826
Predmet: expresso-montáž-dlažba,obklad
Fakturovaná suma s DPH: 7553,03
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 30.05.2023
Dátum vystavenia: 30.05.2023
Dátum splatnosti: 09.06.2023
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0210_23
Zverejnené: 31.05.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov