| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7303940651 |
| Číslo faktúry: | FD /0101/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | SMS služby 3-4/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,52 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0101_13 |
| Zverejnené: | 25.04.2013 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 10:08.
