Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0235/22 |
Číslo zmluvy: |
449/2022-1 |
Objednávateľ: |
Obec Budimír |
Dodávateľ: |
Budimírske služby s.r.o.,r.s.p. |
Adresa: |
Budimír 19,04443 Budimír |
IČO: |
51682826 |
Predmet: |
rekonštrukcia-expresso-II.časť-kazetový strop |
Fakturovaná suma s DPH: |
6119,31 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
24.06.2022 |
Dátum vystavenia: |
24.06.2022 |
Dátum splatnosti: |
08.07.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0235_22 |
Zverejnené: |
27.06.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov