Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0104/21 |
Číslo zmluvy: | 137-1/2015 |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Štefan Vaško-ES |
Adresa: | Udenárska 9,08001 Prešov |
IČO: | 41064992 |
Predmet: | obsluha ČOV 1-3/21+dúchadlo INW |
Fakturovaná suma s DPH: | 1416,72 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 06.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 20.04.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0104_21 |
Zverejnené: | 08.04.2021 |