Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0100/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Arka slovakia s.r.o. |
Adresa: | Hanojska 1,04001 Košice |
IČO: | 36197459 |
Predmet: | poťahová látka-stoličky KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 590,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 07.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 21.04.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0100_21 |
Zverejnené: | 08.04.2021 |