Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0102/21 |
Číslo zmluvy: | 208/2015 |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava 5 |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | mobil.služby 3/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,75 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 21.04.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0102_21 |
Zverejnené: | 08.04.2021 |