Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0092/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Ing. Jaroslav Varga |
Adresa: | Smreková 6483/8,08001 Prešov |
IČO: | 47892081 |
Predmet: | PD-elektroinštalácia-kaštieľ Florián |
Fakturovaná suma s DPH: | 820,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 02.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 02.05.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0092_21 |
Zverejnené: | 07.04.2021 |