Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7737065964 |
Číslo faktúry: | FD /0082/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefon 3/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 81,26 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0082_12 |
Zverejnené: | 26.04.2012 |