| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1032385657 |
| Číslo faktúry: | FD /0084/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Telefónica O2 Slovakia,s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telef.karta-TJ za 3/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2012 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2012 |
| Súbor: | FD_0084_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 21.05.2024. Stránka načítaná o 08:59.
