| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7201666788 |
| Číslo faktúry: | FD /0036/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | SMS 1-2/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 03.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 01.03.2012 |
| Súbor: | FD_0036_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 08:49.
