| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5969/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0175/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
| IČO: | 36211451 |
| Predmet: | nebez.odpad 5/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0175_19 |
| Zverejnené: | 13.06.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 20:44.
