| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2010017726 |
| Číslo faktúry: | FD /0169/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | VVS a.s. Košice |
| Adresa: | Komenského 50,04248 Košice |
| IČO: | 36570460 |
| Predmet: | dobropis-voda-park-28.4.18-10.7.18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,46 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0169_19 |
| Zverejnené: | 13.06.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 05:34.
