| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1360134615 |
| Číslo faktúry: | FD /0178/19 |
| Číslo zmluvy: | 208/2015 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava 5 |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | mobilné služby 5/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 69,53 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0178_19 |
| Zverejnené: | 13.06.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 15:22.
