Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | TL7190018 |
Číslo faktúry: | FD /0180/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | TLM trans, s.r.o. |
Adresa: | Hviezdoslavova 5,08301 Sabinov |
IČO: | 48126136 |
Predmet: | prenájom WC-1.6.19-Piknik v parku |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0180_19 |
Zverejnené: | 13.06.2019 |