Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 23:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2010017728
Číslo faktúry: FD /0171/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Budimír
Dodávateľ: VVS a.s. Košice
Adresa: Komenského 50,04248 Košice
IČO: 36570460
Predmet: dobropis-voda park-10.10.18-10.1.2019
Fakturovaná suma s DPH: 1,61
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.06.2019
Dátum vystavenia: 03.06.2019
Dátum splatnosti: 21.06.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0171_19
Zverejnené: 13.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov