Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2010017728 |
Číslo faktúry: | FD /0171/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | VVS a.s. Košice |
Adresa: | Komenského 50,04248 Košice |
IČO: | 36570460 |
Predmet: | dobropis-voda park-10.10.18-10.1.2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,61 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 21.06.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0171_19 |
Zverejnené: | 13.06.2019 |