Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
190402 |
Číslo faktúry: |
FD /0177/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Budimír |
Dodávateľ: |
ARMATÚRY JAFAR, s.r.o. |
Adresa: |
Švábska 47,08005 Prešov |
IČO: |
36457159 |
Predmet: |
kanalizačné rúry-6ks-peloženie kanála pri Kotuľových |
Fakturovaná suma s DPH: |
4032,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
06.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
13.06.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0177_19 |
Zverejnené: |
13.06.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov