Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 14:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 190402
Číslo faktúry: FD /0177/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Budimír
Dodávateľ: ARMATÚRY JAFAR, s.r.o.
Adresa: Švábska 47,08005 Prešov
IČO: 36457159
Predmet: kanalizačné rúry-6ks-peloženie kanála pri Kotuľových
Fakturovaná suma s DPH: 4032,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.06.2019
Dátum vystavenia: 06.06.2019
Dátum splatnosti: 13.06.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0177_19
Zverejnené: 13.06.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov