| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8234281375 |
| Číslo faktúry: | FD /0167/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon Ocú 5/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 63,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0167_19 |
| Zverejnené: | 10.06.2019 |
Dnes je 20.09.2024 Stránka načítaná o 05:09.
