Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 191257 |
Číslo faktúry: | FD /0166/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
Adresa: | Kráľovce 167,04444 Kráľovce |
IČO: | 36208086 |
Predmet: | čistiace potreby-telocvičňa |
Fakturovaná suma s DPH: | 18,43 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.06.0201 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.06.2019 |
Dátum úhrady: | 07.06.2019 |
Súbor: | FD_0166_19 |
Zverejnené: | 07.06.2019 |