Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 132019 |
Číslo faktúry: | FD /0163/19 |
Číslo zmluvy: | OBJ/10/2019 |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Produkcia Doraz s.r.o. |
Adresa: | Čordákova 27,04023 Košice |
IČO: | 50430351 |
Predmet: | kávový servis-1.6.2019-"Piknik v parku" |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.06.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0163_19 |
Zverejnené: | 07.06.2019 |