Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2180055291 |
Číslo faktúry: | FD /0462/18 |
Číslo zmluvy: | 271/2017 |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | elektrina 12/18-TJ-preplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,31 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0462_18 |
Zverejnené: | 17.01.2019 |