Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 13:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2180055291
Číslo faktúry: FD /0462/18
Číslo zmluvy: 271/2017
Objednávateľ: Obec Budimír
Dodávateľ: Energie2, a.s.
Adresa: Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1
IČO: 46113177
Predmet: elektrina 12/18-TJ-preplatok
Fakturovaná suma s DPH: 73,31
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.12.2018
Dátum vystavenia: 31.12.2018
Dátum splatnosti: 06.02.2019
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0462_18
Zverejnené: 17.01.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov