| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2180058068 |
| Číslo faktúry: | FD /0470/18 |
| Číslo zmluvy: | 271/2017 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | elektrina 2018-ČOV NS-preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,56 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | 63_*12 mes.-záloha 2018 |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0470_18 |
| Zverejnené: | 17.01.2019 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 14:56.
