Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2180058065 |
Číslo faktúry: |
FD /0465/18 |
Číslo zmluvy: |
271/2017 |
Objednávateľ: |
Obec Budimír |
Dodávateľ: |
Energie2, a.s. |
Adresa: |
Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: |
46113177 |
Predmet: |
elektrina 2018-sklad Ocú-nedoplatok |
Fakturovaná suma s DPH: |
302,67 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
27_*12 mes.-záloha 2018 |
Dátum doručenia: |
31.12.2018 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2018 |
Dátum splatnosti: |
07.02.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0465_18 |
Zverejnené: |
17.01.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov