| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4512018131 |
| Číslo faktúry: | FD /0471/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | MajsterDom s.r.o. |
| Adresa: | BUDIMÍR 114,04443 Budimír |
| IČO: | 46952292 |
| Predmet: | materiál 12/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 114,77 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 04.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0471_18 |
| Zverejnené: | 17.01.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:58.
