| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 71/01/2019 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Obec Beniakovce |
| Adresa: | Kmeťova 20,04001 Košice |
| IČO: | 00691224 |
| Predmet: | vložné 1/2019-podľa počtu obyvateľov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 805,34 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | 1202 obyv. x 0,67 _ |
| Dátum doručenia: | 08.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0001_19 |
| Zverejnené: | 14.01.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:15.
