| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1691/12 |
| Číslo faktúry: | FD /0045/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | komunal.odpad 2/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1217,54 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.02.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0045_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 21:19.
