| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7204118476 |
| Číslo faktúry: | FD /0092/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom,a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | SMS 3-4/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 11,59 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 03.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0092_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:37.
