Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2432011131 |
Číslo faktúry: | FD /0125/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Radovan Čarný |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | materiál 4/2012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 176,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.04.2012 |
Dátum úhrady: | 23.05.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 10.05.2012 |