Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0030/17 |
Číslo faktúry: |
FD /0254/17 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Budimír |
Dodávateľ: |
USK stavebno-dopravna fir |
Adresa: |
Šarišské Bohdanovce 136,08205 Šarišské Bohdanovce |
IČO: |
10741437 |
Predmet: |
preprava-27.7.2017-Maďarsko-Nyíregyháza |
Fakturovaná suma s DPH: |
570,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
2xautobus |
Dátum doručenia: |
02.08.2017 |
Dátum vystavenia: |
28.07.2017 |
Dátum splatnosti: |
09.08.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0254_17 |
Zverejnené: |
07.08.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov