Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0210676573 |
Číslo faktúry: | FD /0247/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | ORANGE Slovensko, a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | mobil.služby 7-8/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,55 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 24.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 07.08.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0247_17 |
Zverejnené: | 04.08.2017 |