| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2122630163 |
| Číslo faktúry: | FD /0244/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | VVS a.s. Košice |
| Adresa: | Komenského 50,04248 Košice |
| IČO: | 36570460 |
| Predmet: | voda 5.4.-12.07.2017-Ocú,TJ,kaštieľ,park |
| Fakturovaná suma s DPH: | 415,01 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 14.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 03.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0244_17 |
| Zverejnené: | 03.08.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:24.
