| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 22/07/2017 |
| Číslo faktúry: | FD /0240/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Obec Beniakovce |
| Adresa: | Kmeťova 20,04001 Košice |
| IČO: | 00691224 |
| Predmet: | spracovanie miezd 6/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 04.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 25.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0240_17 |
| Zverejnené: | 19.07.2017 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 16:57.
