| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1165357907 |
| Číslo faktúry: | FD /0234/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava 5 |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | mobil.služby 6/17-Ocú,TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,47 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0234_17 |
| Zverejnené: | 18.07.2017 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 10:44.
