| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7418/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0228/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
| IČO: | 36211451 |
| Predmet: | komunal.odpad 6/17,prenájom VKK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1655,35 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0228_17 |
| Zverejnené: | 11.07.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:39.
