Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
330170247 |
Číslo faktúry: |
FD /0225/17 |
Číslo zmluvy: |
v zmysle zmluvy č.30 |
Objednávateľ: |
Obec Budimír |
Dodávateľ: |
EUROBUS, a.s. Košice |
Adresa: |
Staničné námestie č.9,04204 Košice |
IČO: |
36211079 |
Predmet: |
dotácia prepravy 6/2017 |
Fakturovaná suma s DPH: |
33,19 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.07.2017 |
Dátum vystavenia: |
03.07.2017 |
Dátum splatnosti: |
17.07.2017 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0225_17 |
Zverejnené: |
11.07.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov