| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7419/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0227/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | FURA s.r.o. |
| Adresa: | SNP 77,04442 Rozhanovce |
| IČO: | 36211451 |
| Predmet: | nebez.odpad 6/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0227_17 |
| Zverejnené: | 11.07.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 15:03.
