| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 171669 |
| Číslo faktúry: | FD /0223/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | OLHA TRADE s.r.o. |
| Adresa: | Kráľovce 167,04444 Kráľovce |
| IČO: | 36208086 |
| Predmet: | kancelárske,čistiace,vrecia na odpad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 195,26 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2017 |
| Súbor: | FD_0223_17 |
| Zverejnené: | 11.07.2017 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 14:06.
