| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21700541 |
| Číslo faktúry: | FD /0226/17 |
| Číslo zmluvy: | 221/2016 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | OPTIMA-Iveta Sokolová |
| Adresa: | Tokajícka 4,04022 Košice |
| IČO: | 33634319 |
| Predmet: | údržba kopírky 6/17 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 101,41 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | ČB-1731ks,COLOR-1099ks |
| Dátum doručenia: | 06.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 08.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0226_17 |
| Zverejnené: | 11.07.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:41.
