| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7218978637 |
| Číslo faktúry: | FD /0219/17 |
| Číslo zmluvy: | 198/2015 |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn 7/17-sklad Ocú |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0219_17 |
| Zverejnené: | 07.07.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 14:41.
