| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 119/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0221/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | Štefan Vaško-ES |
| Adresa: | Udenárska 9,08001 Prešov |
| IČO: | 41064992 |
| Predmet: | obskuha ČOV 4-6/17,rozbor vody,element |
| Fakturovaná suma s DPH: | 354,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0221_17 |
| Zverejnené: | 07.07.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:01.
