Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7218978588 |
Číslo faktúry: | FD /0218/17 |
Číslo zmluvy: | 175/2015 |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | plyn 7/2017-budova Ocú |
Fakturovaná suma s DPH: | 906,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 31.07.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0218_17 |
Zverejnené: | 07.07.2017 |