Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2017147 |
Číslo faktúry: | FD /0220/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | LC SPOL, s r.o. |
Adresa: | Kendice 394,08201 Kendice |
IČO: | 46481249 |
Predmet: | plošina-chemic.postrek v parku-9.6.2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 98,64 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 20.06.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.07.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0220_17 |
Zverejnené: | 07.07.2017 |