| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7267418780 |
| Číslo faktúry: | FD /0043/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | SPP a.s. Bratislava |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn 3/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1507,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 27.03.2012 |
| Súbor: | FD_0043_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 14:55.
