| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2115829390 |
| Číslo faktúry: | FD /0091/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Budimír |
| Dodávateľ: | VVS a.s. Košice |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | voda 10.1.2012-2.4.2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 187,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 17.04.2012 |
| Dátum splatnosti: | 04.05.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0091_12 |
| Zverejnené: | 26.04.2012 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 20:01.
