Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0321005648 |
Číslo faktúry: | FD /0039/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | SODEXO PASS SR,s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | stravné lístky-2/2012-§50j |
Fakturovaná suma s DPH: | 496,03 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | pre zamestnancov na §50j-126 ks |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 28.02.2012 |
Dátum úhrady: | 28.02.2012 |
Súbor: | FD_0039_12 |
Zverejnené: | 26.04.2012 |