Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 22102015 |
Číslo faktúry: | FD /0353/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Budimír |
Dodávateľ: | Obec Beniakovce |
Adresa: | Kmeťova 20,04001 Košice |
IČO: | 00691224 |
Predmet: | spracovanie miezd 9/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 07.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0353_15 |
Zverejnené: | 13.10.2015 |